Meclisimizin 11/11/2024 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, 19/11/2024 tarihli Komisyon Raporunda;
Meclisimizin 11/11/2024 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen
Buca Belediyesinin 2025 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili 04/11/2024 tarihli ve E.2252426 sayılı, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli Başkanlık Önergesi, Komisyonumuzun 19/11/2024 tarihli toplantısında incelendi.
2025 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- Belediye birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam 4.860.000.000,00-TL ödenek verilmiştir.
Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması” cetvelinde gösterildiği gibi toplam 4.860.000.000,00-TL olarak tahmin edilmiştir.
Madde 3- 2025 yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, Gelir Bütçesinde tahmin edilen gelirler ile karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.
Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.
Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince memur olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.
Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
- Bütçe Kararnamesi
- Ödenek Cetveli (A)
- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (B)
- Gelirlerin Yasal Dayanağını gösterir (C) Cetveli
- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri kapsayan Taahhütler (G) Cetveli
- Memur olmayanlara verilecek yollukları gösterir (H) Cetveli
- İhdas edilen Memur Kadrolarını gösterir (K-1) Cetveli
- İhdas edilen Sürekli İşçi Kadrolarını gösterir (K-2) Cetveli
- 237 sayılı Taşıt Kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir (T-1) Cetveli
- Mevcut Taşıtları Gösterir(T-2) Cetveli
- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli
- Ayrıntılı Harcama Programı
- Çok Yıllı Gider Bütçe Cetveli
- Çok Yıllı Gelir Bütçe Cetveli
- Finansman programı
Madde 8- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 9- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür
.
2025 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 9 (Dokuz) madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
2025 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ
(Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre)
| Gider Kodu |
Açıklama
|
2025 Yılı Gideri (TL) |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
|
GENEL KAMU HİZMETLERİ
SAVUNMA HİZMETLERİ
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
SAĞLIK HİZMETLERİ
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ
EĞİTİM HİZMETLERİ
SOSYAL GÜVENLİK VE SOS. YRD. HİZMETLERİ |
2.534.557.334,00
11.570.700,00
50.707.000,00
1.116.029.800,00
420.391.000,00
112.928.476,00
32.850.690,00
538.896.500,00
11.925.000,00
30.143.500,00
|
| |
TOPLAM |
4.860.000.000,00 |
-
GİDER BÜTÇESİ: 2025 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin Fonksiyonel Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler Toplamı teklif edildiği şekliyle 4.860.000.000,00-TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
2025 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ
(Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre)
| Gider Kodu |
Gider Çeşidi
|
2025 Yılı Gideri (TL) |
01
02
03
04
05
06
07
08
09 |
PERSONEL GİDERLERİ
SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİDERLERİ
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
FAİZ GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ
SERMAYE TRANSFERLERİ
BORÇ VERME
YEDEK ÖDENEKLER |
586.692.000,00
60.937.000,00
2.634.767.666,00
72.729.134,00
98.914.200,00
849.940.000,00
6.020.000,00
250.000.000,00
300.000.000,00 |
| |
TOPLAM |
4.860.000.000,00 |
-
GİDER BÜTÇESİ: 2025 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin Ekonomik Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler Toplamı teklif edildiği şekliyle 4.860.000.000,00-TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
2025 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ
(Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre)
| Gelir Kodu |
Gelir Çeşidi
|
2025 Yılı Geliri (TL) |
01
03
05
06
09
|
VERGİ GELİRLERİ
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
DİĞER GELİRLER
SERMAYE GELİRLERİ
RED VE İADELER (-) |
574.544.000,00
80.616.000,00
2.879.577.000,00
1.325.763.000,00
-500.000,00 |
| |
TOPLAM
|
4.860.000.000,00 |
-
GELİR BÜTÇESİ: 2025 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Kodlamasının 1. Düzeyine göre gelirlerin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Gelirler Toplamı teklif edildiği şekliyle 4.860.000.000,00-TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
2025 MALİ YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI
|
|
|
| |
|
| EKONOMİK KODLAMA |
I. 3 AYLIK
(OCAK-ŞUBAT-MART)
|
II. 3 AYLIK
(NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)
|
III. 3 AYLIK
(TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)
|
IV. 3 AYLIK
(EKİM-KASIM-ARALIK)
|
TOPLAM |
| I |
II |
AÇIKLAMA |
MİKTAR |
ORAN |
MİKTAR |
ORAN |
MİKTAR |
ORAN |
MİKTAR |
ORAN |
| 1 |
|
Personel Giderleri |
146.673.000,00 |
%25 |
146.673.000,00 |
%25 |
146.673.000,00 |
%25 |
146.673.000,00 |
%25 |
586.692.000,00 |
| 2 |
|
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |
15.234.250,00 |
%25 |
15.234.250,00 |
%25 |
15.234.250,00 |
%25 |
15.234.250,00 |
%25 |
60.937.000,00 |
| 3 |
|
Mal ve Hizmet Alım Giderleri |
658.691.916,50 |
%25 |
658.691.916,50 |
%25 |
658.691.916,50 |
%25 |
658.691.916,50 |
%25 |
2.634.767.666,00 |
| 4 |
|
Faiz Giderleri |
18.182.283,50 |
%25 |
18.182.283,50 |
%25 |
18.182.283,50 |
%25 |
18.182.283,50 |
%25 |
72.729.134,00 |
| 5 |
|
Cari Transferler |
24.728.550,00 |
%25 |
24.728.550,00 |
%25 |
24.728.550,00 |
%25 |
24.728.550,00 |
%25 |
98.914.200,00 |
| 6 |
|
Sermaye Giderleri |
212.485.000,00 |
%25 |
212.485.000,00 |
%25 |
212.485.000,00 |
%25 |
212.485.000,00 |
%25 |
849.940.000,00 |
| 7 |
|
Sermaye Transferleri |
1.505.000,00 |
%25 |
1.505.000,00 |
%25 |
1.505.000,00 |
%25 |
1.505.000,00 |
%25 |
6.020.000,00 |
| 8 |
|
Borç Verme |
62.500.000,00 |
%25 |
62.500.000,00 |
%25 |
62.500.000,00 |
%25 |
62.500.000,00 |
%25 |
250.000.000,00 |
| 9 |
|
Yedek Ödenekler |
75.000.000,00 |
%25 |
75.000.000,00 |
%25 |
75.000.000,00 |
%25 |
75.000.000,00 |
%25 |
300.000.000,00 |
| GİDER TOPLAMI |
1.215.000.000,00
|
|
1.215.000.000,00
|
|
1.215.000.000,00
|
|
1.215.000.000,00
|
|
4.860.000.000,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI: Ayrıntılı Harcama Programı, Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiş olup; teklif edildiği şekliyle 4.860.000.000,00-TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
2025 MALİ YILI FİNANSMAN PROGRAMI |
|
|
| |
|
|
| KODU |
I. 3 AYLIK
(OCAK-ŞUBAT-MART)
|
II. 3 AYLIK
(NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)
|
III. 3 AYLIK
(TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)
|
IV. 3 AYLIK
(EKİM-KASIM-ARALIK)
|
TOPLAM |
|
| I |
II |
AÇIKLAMA |
MİKTAR |
ORAN |
MİKTAR |
ORAN |
MİKTAR |
ORAN |
MİKTAR |
ORAN |
|
|
| 1 |
|
Vergi Gelirleri |
120.792.650,00 |
%23 |
217.957.420,00 |
%37 |
97.025.230,00 |
%18 |
138.768.700,00 |
%22 |
574.544.000,00 |
|
| 3 |
|
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri |
11.638.220,00 |
%19 |
37.840.620,00 |
%39 |
14.913.520,00 |
%21 |
16.223.640,00 |
%22 |
80.616.000,00 |
|
| 5 |
|
Diğer Gelirler |
735.340.500,00 |
%18 |
604.038.690,00 |
%18 |
923.251.860,00 |
%20 |
616.945.950,00 |
%45 |
2.879.577.000,00 |
|
| 6 |
|
Sermaye Gelirleri |
265.152.600,00 |
%20 |
397.728.900,00 |
%30 |
397.728.900,00 |
%30 |
265.152.600,00 |
%20 |
1.325.763.000,00 |
|
| 9 |
|
Red ve İadeler (-) |
100.000,00 |
%20 |
150.000,00 |
%30 |
150.000,00 |
%30 |
100.000,00 |
%20 |
(-)500.000,00 |
|
GELİR TOPLAMI |
1.132.823.970,00 |
|
1.257.415.630,00 |
|
1.432.769.510,00 |
|
1.036.990.890,00 |
|
4.860.000.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
FİNANSMAN PROGRAMI: Finansman Programı, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 1. Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiş olup; teklif edildiği şekliyle 4.860.000.000,00-TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
SONUÇ:
Buca Belediye Meclisinin 04/10/2024 tarihli ve 2024/145 sayılı Kararı ve Karara konu,
Buca Belediyesinin 2025 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 9 (Dokuz) madde üzerinden madde madde eki diğer cetveller ile birlikte; Gider Bütçesi Kurumsal kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi, Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi toplamları itibarıyla 4.860.000.000,00-TL üzerinden denk olarak; Birinci Düzey Ayrıntılı Harcama Programı ile Finansmanın Programı üçer aylık dönemler itibarıyla toplamları üzerinden; izleyen iki yılın (2026-2027) tahmini Bütçeleri, Gelir ve Gider tahminleri bazında ayrı ayrı olmak üzere;
2025 Mali Yılı Bütçesinde yer alan Tarife Cetvelleri Buca Belediyesince teklif edildikleri şekilde, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 61. ve 62. maddeleri ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28. maddesi gereğince değerlendirilmiş ve Belediyesinden geldiği şekliyle Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur. Denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; söz konusu raporun, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi gereği, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Meclisimizin 11/11/2024 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Buca Belediyesinin 2025 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili 04/11/2024 tarihli ve E.2252426 sayılı, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli Başkanlık Önergesi, Komisyonumuzun 19/11/2024 tarihli toplantısında incelendi.
2025 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- Belediye birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam 4.860.000.000,00-TL ödenek verilmiştir.
Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması” cetvelinde gösterildiği gibi toplam 4.860.000.000,00-TL olarak tahmin edilmiştir.
Madde 3- 2025 yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, Gelir Bütçesinde tahmin edilen gelirler ile karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.
Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.
Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince memur olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.
Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
- Bütçe Kararnamesi
- Ödenek Cetveli (A)
- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (B)
- Gelirlerin Yasal Dayanağını gösterir (C) Cetveli
- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri kapsayan Taahhütler (G) Cetveli
- Memur olmayanlara verilecek yollukları gösterir (H) Cetveli
- İhdas edilen Memur Kadrolarını gösterir (K-1) Cetveli
- İhdas edilen Sürekli İşçi Kadrolarını gösterir (K-2) Cetveli
- 237 sayılı Taşıt Kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir (T-1) Cetveli
- Mevcut Taşıtları Gösterir(T-2) Cetveli
- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli
- Ayrıntılı Harcama Programı
- Çok Yıllı Gider Bütçe Cetveli
- Çok Yıllı Gelir Bütçe Cetveli
- Finansman programı
Madde 8- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 9- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.
2025 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 9 (Dokuz) madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
2025 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ
(Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre)
| Gider Kodu |
Açıklama
|
2025 Yılı Gideri (TL) |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
|
GENEL KAMU HİZMETLERİ
SAVUNMA HİZMETLERİ
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
SAĞLIK HİZMETLERİ
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ
EĞİTİM HİZMETLERİ
SOSYAL GÜVENLİK VE SOS. YRD. HİZMETLERİ |
2.534.557.334,00
11.570.700,00
50.707.000,00
1.116.029.800,00
420.391.000,00
112.928.476,00
32.850.690,00
538.896.500,00
11.925.000,00
30.143.500,00
|
| |
TOPLAM |
4.860.000.000,00 |
-GİDER BÜTÇESİ: 2025 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin Fonksiyonel Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler Toplamı teklif edildiği şekliyle 4.860.000.000,00-TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
2025 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ
(Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre)
| Gider Kodu |
Gider Çeşidi
|
2025 Yılı Gideri (TL) |
01
02
03
04
05
06
07
08
09 |
PERSONEL GİDERLERİ
SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİDERLERİ
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
FAİZ GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ
SERMAYE TRANSFERLERİ
BORÇ VERME
YEDEK ÖDENEKLER |
586.692.000,00
60.937.000,00
2.634.767.666,00
72.729.134,00
98.914.200,00
849.940.000,00
6.020.000,00
250.000.000,00
300.000.000,00 |
| |
TOPLAM |
4.860.000.000,00 |
-GİDER BÜTÇESİ: 2025 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin Ekonomik Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler Toplamı teklif edildiği şekliyle 4.860.000.000,00-TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
2025 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ
(Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre)
| Gelir Kodu |
Gelir Çeşidi
|
2025 Yılı Geliri (TL) |
01
03
05
06
09
|
VERGİ GELİRLERİ
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
DİĞER GELİRLER
SERMAYE GELİRLERİ
RED VE İADELER (-) |
574.544.000,00
80.616.000,00
2.879.577.000,00
1.325.763.000,00
-500.000,00 |
| |
TOPLAM
|
4.860.000.000,00 |
-GELİR BÜTÇESİ: 2025 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Kodlamasının 1. Düzeyine göre gelirlerin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Gelirler Toplamı teklif edildiği şekliyle 4.860.000.000,00-TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
2025 MALİ YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI
|
|
|
| |
|
| EKONOMİK KODLAMA |
I. 3 AYLIK
(OCAK-ŞUBAT-MART)
|
II. 3 AYLIK
(NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)
|
III. 3 AYLIK
(TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)
|
IV. 3 AYLIK
(EKİM-KASIM-ARALIK)
|
TOPLAM |
| I |
II |
AÇIKLAMA |
MİKTAR |
ORAN |
MİKTAR |
ORAN |
MİKTAR |
ORAN |
MİKTAR |
ORAN |
| 1 |
|
Personel Giderleri |
146.673.000,00 |
%25 |
146.673.000,00 |
%25 |
146.673.000,00 |
%25 |
146.673.000,00 |
%25 |
586.692.000,00 |
| 2 |
|
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |
15.234.250,00 |
%25 |
15.234.250,00 |
%25 |
15.234.250,00 |
%25 |
15.234.250,00 |
%25 |
60.937.000,00 |
| 3 |
|
Mal ve Hizmet Alım Giderleri |
658.691.916,50 |
%25 |
658.691.916,50 |
%25 |
658.691.916,50 |
%25 |
658.691.916,50 |
%25 |
2.634.767.666,00 |
| 4 |
|
Faiz Giderleri |
18.182.283,50 |
%25 |
18.182.283,50 |
%25 |
18.182.283,50 |
%25 |
18.182.283,50 |
%25 |
72.729.134,00 |
| 5 |
|
Cari Transferler |
24.728.550,00 |
%25 |
24.728.550,00 |
%25 |
24.728.550,00 |
%25 |
24.728.550,00 |
%25 |
98.914.200,00 |
| 6 |
|
Sermaye Giderleri |
212.485.000,00 |
%25 |
212.485.000,00 |
%25 |
212.485.000,00 |
%25 |
212.485.000,00 |
%25 |
849.940.000,00 |
| 7 |
|
Sermaye Transferleri |
1.505.000,00 |
%25 |
1.505.000,00 |
%25 |
1.505.000,00 |
%25 |
1.505.000,00 |
%25 |
6.020.000,00 |
| 8 |
|
Borç Verme |
62.500.000,00 |
%25 |
62.500.000,00 |
%25 |
62.500.000,00 |
%25 |
62.500.000,00 |
%25 |
250.000.000,00 |
| 9 |
|
Yedek Ödenekler |
75.000.000,00 |
%25 |
75.000.000,00 |
%25 |
75.000.000,00 |
%25 |
75.000.000,00 |
%25 |
300.000.000,00 |
| GİDER TOPLAMI |
1.215.000.000,00
|
|
1.215.000.000,00
|
|
1.215.000.000,00
|
|
1.215.000.000,00
|
|
4.860.000.000,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI: Ayrıntılı Harcama Programı, Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiş olup; teklif edildiği şekliyle 4.860.000.000,00-TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
2025 MALİ YILI FİNANSMAN PROGRAMI |
|
|
| |
|
|
| KODU |
I. 3 AYLIK
(OCAK-ŞUBAT-MART)
|
II. 3 AYLIK
(NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)
|
III. 3 AYLIK
(TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)
|
IV. 3 AYLIK
(EKİM-KASIM-ARALIK)
|
TOPLAM |
|
| I |
II |
AÇIKLAMA |
MİKTAR |
ORAN |
MİKTAR |
ORAN |
MİKTAR |
ORAN |
MİKTAR |
ORAN |
|
|
| 1 |
|
Vergi Gelirleri |
120.792.650,00 |
%23 |
217.957.420,00 |
%37 |
97.025.230,00 |
%18 |
138.768.700,00 |
%22 |
574.544.000,00 |
|
| 3 |
|
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri |
11.638.220,00 |
%19 |
37.840.620,00 |
%39 |
14.913.520,00 |
%21 |
16.223.640,00 |
%22 |
80.616.000,00 |
|
| 5 |
|
Diğer Gelirler |
735.340.500,00 |
%18 |
604.038.690,00 |
%18 |
923.251.860,00 |
%20 |
616.945.950,00 |
%45 |
2.879.577.000,00 |
|
| 6 |
|
Sermaye Gelirleri |
265.152.600,00 |
%20 |
397.728.900,00 |
%30 |
397.728.900,00 |
%30 |
265.152.600,00 |
%20 |
1.325.763.000,00 |
|
| 9 |
|
Red ve İadeler (-) |
100.000,00 |
%20 |
150.000,00 |
%30 |
150.000,00 |
%30 |
100.000,00 |
%20 |
(-)500.000,00 |
|
GELİR TOPLAMI |
1.132.823.970,00 |
|
1.257.415.630,00 |
|
1.432.769.510,00 |
|
1.036.990.890,00 |
|
4.860.000.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-FİNANSMAN PROGRAMI: Finansman Programı, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 1. Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiş olup; teklif edildiği şekliyle 4.860.000.000,00-TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
SONUÇ:
Buca Belediye Meclisinin 04/10/2024 tarihli ve 2024/145 sayılı Kararı ve Karara konu, Buca Belediyesinin 2025 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 9 (Dokuz) madde üzerinden madde madde eki diğer cetveller ile birlikte; Gider Bütçesi Kurumsal kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi, Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi toplamları itibarıyla 4.860.000.000,00-TL üzerinden denk olarak; Birinci Düzey Ayrıntılı Harcama Programı ile Finansmanın Programı üçer aylık dönemler itibarıyla toplamları üzerinden; izleyen iki yılın (2026-2027) tahmini Bütçeleri, Gelir ve Gider tahminleri bazında ayrı ayrı olmak üzere; 2025 Mali Yılı Bütçesinde yer alan Tarife Cetvelleri Buca Belediyesince teklif edildikleri şekilde, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 61. ve 62. maddeleri ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28. maddesi gereğince değerlendirilmiş ve Belediyesinden geldiği şekliyle Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur.
İBB Meclisi
